Corfforaethol
10. Cyllid Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
10.1 Cyllid YDA
10.1.1 Cefndir/Cyd-destun
Mae'r Is-adran Ymchwil a Datblygu yn rheoli'r holl incwm a gwariant sy'n ymwneud â'r Swyddfa Ymchwil a Datblygu, Timau Cyflawni Ymchwil (Nyrsys, Rheolwyr Data a Chydlynwyr Treialon), y Tîm Cyfnod Cynnar, a'r Tîm Arloesedd. Yn ogystal â phrosiectau eraill a ariennir yn unigol a chyllidebau treialon, mae hyn yn cynnwys y rhan fwyaf o weithgarwch Ymchwil ac Arloesi'r Ymddiriedolaeth ac mae'n destun yr adroddiad cyllid hwn. Y tu allan i'r adroddiad hwn, mae staff cymorth eraill (e.e., fferylliaeth/radiotherapi) a reolir y tu allan i'r Is-adran Ymchwil, Datblygu ac Arloesi a nodir fel rhan o adroddiadau’r is-adrannau perthnasol.
Mae Cynllun Ariannol yr Is-adran Ymchwil, Datblygu ac Arloesi ar gyfer 2023/24 wedi'i osod ar lefelau tebyg i flynyddoedd blaenorol. Yn gryno fel a ganlyn:
Mae'r Cynllun Ariannol Ymchwil, Datblygu ac Arloesi cyffredinol yn cynnwys targedau i:
- Gwario £3.1m ar weithgareddau ymchwil, gyda'r mwyafrif (92%/£2.9m) yn gostau cyflog staff gyda'r £263K sy'n weddill yn ddigyflog gan gynnwys Cyflenwadau/Gwasanaethau Clinigol, Addysg a Datblygiad, Teithio ac offer swyddfa a nwyddau traul.
- Incwm Sicr o £3.2m o ffynonellau amrywiol,
- Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru (34%)
- Incwm Treialon Clinigol - Masnachol ac Anfasnachol (28%)
- Cefnogaeth gan Gais Integredig Elusen Felindre ac achosion busnes unigol eraill (27%)
- Canolfan Ymchwil Canser Cymru (WCRC) a Chanolfan Meddygaeth Canser Arbrofol (ECMC) (5%)
- Incwm grant ac incwm noddwyr Arweiniol Felindre (6%)
10.2 Crynodeb o berfformiad yn erbyn targedau ariannol allweddol: Chwarter 4
Targed Ariannol Allweddol 1: aros o fewn disgwyliadau'r gyllideb fisol.
|
CYFNOD |
£000 |
|
||||||||
|
CYFLOGAU |
GWARIANT NAD YW'N GYSYLLTIEDIG Â CHYFLOGAU |
INCWM |
CYFANSWM |
|||||||
|
CHWARTER 4 |
Cyllideb |
£2,443 |
£592 |
-£2,858 |
£177 |
|||||
|
Gwirioneddol |
£2,283 |
£805 |
-£3,026 |
£61 |
||||||
|
Amrywiant |
£160 |
-£212 |
-£168 |
-£116 |
Amrywiannau chwarter pedwar |
|||||
| Y FLWYDDYN HYD YN HYN (FHYH) |
Cyllideb |
£3,217 |
£654 |
-£3,756 |
£114 |
|
||||
|
Gwirioneddol |
£3,037 |
£888 |
-£3,925 |
-£0 |
|
|
||||
|
Amrywiant |
£180 |
-£234 |
£168 |
£114 |
Amrywiant y Flwyddyn Hyd Yma |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Mae perfformiad ar gyfer y flwyddyn gyfan yn dangos amrywiant ffafriol i’r gyllideb o £114k, yn bennaf oherwydd cyllideb gyflog ychwanegol gan Lywodraeth Cymru
Targed Ariannol Allweddol 2: dalu o leiaf 95% o anfonebau o fewn 30 diwrnod
|
% Cydymffurfio |
Mis Presennol* |
Y Flwyddyn Hyd yn Hyn | Yr alldro a Ragwelir |
|
84% |
90% |
>95% |
Mae perfformiad hyd yn hyn yn ystod y flwyddyn wedi disgyn yn is na'r targed gofynnol; mae prosesau'n cael eu hadolygu ar hyn o bryd i wella sefyllfa hanner y flwyddyn sy'n weddill i gyflawni'r alldro a ragwelir. Yn ogystal, mae Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Ymddiriedolaeth wedi'i sefydlu i gefnogi perfformiad yr Ymddiriedolaeth, a bydd gan Ymchwil, Datblygu ac Arloesi gynrychiolaeth i raeadru mesurau a gwersi sy'n deillio o'r Grŵp.
10.3 Dadansoddiad o berfformiad
Mae perfformiad ar gyfer y flwyddyn gyfan yn dangos amrywiad ffafriol o £114k - mae hyn oherwydd cyllid ychwanegol a dderbyniwyd ar gyfer dyfarniadau cyflog:
- Mae costau cyflog wedi bod ychydig yn is ar gyfer y cyfnod na’r hyn a gyllidebwyd, oherwydd lefel y swyddi gweigion; fodd bynnag,
- Mae costau uwch na'r disgwyl nad ydynt yn ymwneud â chyflog ar gyfer y cyfnod yn ymwneud â disodli offer bach yn barhaus, ad-daliad uwch i gleifion a gynrychiolir yn y cynnydd yn yr incwm o dreialon masnachol a ffioedd cyfreithiol yn ymwneud â FAKTION.
Dadansoddiad tâl fesul grŵp:
|
Cronnus hyd yma |
|||
|
£180K yn is na'r gyllideb |
|||
|
|
FHYH |
FHYH |
FHYH |
|
GRWP CYFLOG |
Cyllideb (£'000) |
Gwirioneddol (£'000) |
Amrywiant (£'000) |
|
Gweinyddol a Chlerigol |
1,362 |
1,266 |
96 |
|
Meddygol |
551 |
520 |
31 |
|
Nyrsio |
1.185 |
1,102 |
83 |
|
Gwasanaethau Clinigol Ychwanegol |
52 |
52 |
0 |
|
Gwyddonwyr Gofal Iechyd |
92 |
97 |
-4 |
|
Ffactor Swydd Wag |
-26 |
0 |
-26 |
Dadansoddiad heb fod yn gyflog yn ôl categori:
|
Cronnus hyd yma |
|||
|
£234K yn uwch na'r gyllideb |
|||
|
Cyllideb gyffredinol heb fod yn gyflog |
654 |
888. llariaidd |
234 |
|
Gwasanaethau/Cyflenwadau Clinigol/Cyffredinol |
654 |
728 |
-174 |
|
Cynnal a Chadw ac Atgyweirio |
0 |
17 |
-17 |
|
Cludiant (Cleifion) |
0 |
20 |
-20 |
|
Argraffu / Deunydd Ysgrifennu / Postio |
0 |
2 |
-2 |
|
Teithio a Chynhaliaeth |
0 |
12 |
-14 |
|
Addysg a Datblygiad (gan gynnwys Arloesi) |
0 |
33 |
-33 |
|
Ffioedd Cyfreithiol |
0 |
37 |
-37 |
|
Offer a Nwyddau Traul |
0 |
26 |
-26 |
|
Cynnal a Chadw a Chyflenwadau Cyfrifiaduron |
0 |
13 |
-13 |
- Mae taliadau nad ydynt yn ymwneud â chyflogau am y cyfnod yn uwch na’r gyllideb o ganlyniad i ffioedd Cyfreithiol mewn perthynas ag arian FAKTION yn ogystal â chostau uwch sy'n gysylltiedig â'r incwm cynyddol o dreialon clinigol
Dadansoddiad Incwm fesul categori:
|
Blwyddyn Lawn |
|||
|
£168k yn uwch na'r gyllideb |
|||
|
Incwm Treialon Clinigol |
-898 |
-903 |
6 |
|
Incwm Elusennol |
-1,030 |
-1,144 |
114 |
| Llywodraeth Cymru |
-1,112 |
-1,323 |
211 |
| Canolfan Ymchwil Canser Cymru a Chanolfan Meddygaeth Canser Arbrofol |
-180 |
-127 |
-52 |
|
Incwm Grant/noddwr Arweiniol |
-537 |
-427 |
-110 |
- Mae Incwm y flwyddyn lawn i fyny o'r Gyllideb Flynyddol - mae hyn oherwydd cynnydd mewn cyllid Elusennol a chynnydd yn incwm Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chyllid cymorth a chyflawni o'i gymharu â'r ffigwr cychwynnol y cytunwyd arno.
10.4 Ystyriaeth allweddol ar gyfer cyfnodau'r dyfodol
Bydd Cynllun Tymor Canolig Integredig (CTCI) yr Ymddiriedolaeth a'r cynllun ariannol ategol a'r cyllidebau cysylltiedig yn cael eu cwblhau yn y misoedd nesaf. Mae'n bwysig nodi bod yr her ariannol i'r Ymddiriedolaeth a GIG Cymru yn debygol o raeadru i bob Is-adran. Felly, gofynnir i'r Grŵp ystyried cyfleoedd i gefnogi cynhyrchu incwm a lleihau costau. Yn ogystal, bydd angen mynegi unrhyw bwysau o ran costau a newidiadau i ffynonellau ariannu er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cynnwys yn y cynllun ariannol.